Документ "Перемещение товаров"¶
- Добавлена возможность создавать перемещение товаров на основании Заказа покупателя.
Табличная часть товары заполняется.
Документ не появится в структуре заказа покупателя.
Маркировка контрагентов имеющих ПДЗ.¶
- Исправлена формула расчета ПДЗ. Действующая формула ТекущаяДата - ДатаОтгрузки) - КоличествоДнейОтсрочкиПоДоговору - КоличествоДнейДоставки >0
- Добавлено регламентное задание обновляющее статус ПДЗ контрагента. Выполняется в 10-30 и 16-30.
project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶
- В печатную форму ответа добавлена информация о тендере.
- В форму добавления файлов из "Заявки на просчет" при отправке заявки электронной почтой добавлены колонки Пользователь, Дата Изменения.
- В отчет "Заявки на просчет, время" добавлена возможность выбора периода отбора.
- Добавлена возможность отбора по Номенклатура.Наименование.
- В "АРМ Заявки на просчет" исправлено отображение заявок находящихся на согласовании(теперь не зависит от состояния флажков обратной связи).
Маркировка контрагентов имеющих просроченную дебиторскую задолженность(ПДЗ)¶
Реализован механизм при котором подсвечиваются цветом в списках документов и справочниках Контрагенты имеющие ПДЗ.
ПДЗ считается -
- Ненулевой остаток задолженности по контрагенту и (ТекущаяДата - ДатаОтгрузки) - КоличествоДнейОтсрочкиПоДоговору >0
- Если хотя бы по одной отгрузке(договору/спецификации) ПДЗ - подсвечивается.
- Если ошибки в заполнении(напр на Ответственность руководителя не проставлена глубина КЛ) - подсвечивается
- Если неправильно подтянуты оплаты - подсвечивается
- Если ПДЗ 3 копейки и т.д. - подсвечивается
- И т.д.
Таким образом даже если технические ошибки(значит их необходимо исправить) - Маркер появится.
Отображение подсветки в карточках документа/справочника рассчитывается при открытии, в реальном времени.
Отображение подсветки в формах списков документов привязано к состоянию контрагента (есть/нет ПДЗ). Состояние контрагента обновляется в 10-30, 16-30.
Подсветка реализована в:
- Справочники:
- Карточка контрагента
- Карточка договора контрагента
- Документы:
- Заказ покупателя
- Счет на оплату
- КП
- Реализация
- Расходный ордер на товары
- Внутренний заказ
О выявленных ошибках(неверный расчет дебиторки и т.д. прошу сообщить)
Выглядит так:
Документ "Коммерческое предложение"¶
- Добавлена возможность формировать печатные формы КП по ЗАО "Акмаш-Холдинг" и ООО "Акмаш-трейдинг"
- Привязка выполнена по реквизиту Организация (При необходимости переделаем на подразделение).
Отчет "Движение продукции в зоне отгрузки"¶
- Формирует отчет о движении продукции по любому складу в любой зоне в разрезе документов движения.
Доступен для сотрудников склада:
project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶
- Для сотрудников отдела снабжения добавлено 2 отчета по заявкам на просчет:
"Заявки на просчет, Цены" - данные по всем выданным ответам по всей номенклатуре в рамках доступного пользователю производителя
"Заявки на просчет, список" - список заявок по всем производителям с возможностью быстрого поиска.
Для поиска необходимо внеси в поле формы "Поиск по номеру" любые цифры(номер заявки или часть номера), и нажать Enter или кнопку "Сформировать".
Сформируется отчет по всем заявкам.
project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶
- Для сотрудников службы продаж/отдела развития добавлен отчет по выданным ответам по всей номенклатуре по всем заявкам. Доступ в заявку ограничен на стандартном уровне, но номера заявок и прайсовая цена доступны.
- Розовым подсвечены недействующие ответы.
project:"1C: отгрузки Склад, Транспорт, Сбыт"¶
- Добавлена проверка соответствия "Расходного ордера на товары" "Внутрискладскому перемещению".
- При изменении статуса Расходного ордера на "Принят в работу склад" проверяется наличие документа "Внутрискладское перемещение" и соответствие товаров в нем документу "Расходный ордер на товары". При несоответствии выводится сообщение, изменение статуса не происходит.
project:"1С: Приемка продукции на склад"¶
- Добавлен функционал приемка продукции на склад.
- Позволяет фиксировать в деталях процесс приемки продукции на склад по количеству и качеству.
Инструкция
Последовательность действий при работе подразделений(кратко):
- При поступлении продукции на склад сотрудник отдела снабжения на основании "Заказа поставщику" создает документ "Приемка товаров" (не "Приходный ордер на товары" как ранее).
- Сотрудники Склада и СПЗ производят приемку продукции с фиксацией всех действий в интерактивной форме "АРМ Приемка"
- По окончании приемки сотрудник склада на основании результатов приемки создает и проводит документы "Приходный ордер на товары" и, при необходимости, документ "Корректировка качества товаров"
- Вся информация о ходе приемки(и истории действий сотрудников Склада и СПЗ) доступна в "АРМ Приемка"(Меню "Запасы - АРМ Приемка" или "Отчеты - АРМ Приемка" в зависимости от интерфейсов пользователей)
По технической части работы функционала(что, как, зачем, куда нажимать) прошу обращаться 1944 - Мокрецов Александр.
По доработкам, ошибкам - 1944, 405.
project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶
- Установлен запрет на создание заявок без заполненного реквизита "Заказ покупателя"
project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶
- Кнопки с функционалом отдела снабжения объединены на нижней панели формы документа
Кооперация¶
- Добавлен функционал создания заявки(строки) для расчета внутри отдела снабжения(поиск/расчет детали по другому производителю в рамках продукции текущей заявки).
- Для создании заявки необходимо установить курсор на строку по которой необходима кооперация, нажать на кнопку "Кооперация, запрос"
- Выбрать производителя(направление расчета), кому будет направлена заявка.
- В табличную часть документа будет добавлена строка с выбранным производителем, и статусом "Кооперация, запрос".
- Заполнить наименование, количество, ЕдИзм. Нажать ОК, при необходимости добавить комментарий.
- В АРМ Заявки на просчет заявка будет доступна сотрудникам отдела снабжения ответственным за данного производителя(и основного и по кооперации). Заявка выделена отличным от других цветом.
- В дальнейшем исполнитель стандартно выполняет расчет - вносит данные по стоимости, сроку, объему и т.д. и меняет статут заявки на "Кооперация, ответ", заявка считается выполненной. Инициатору запроса будет направлено сообщение.
Важно!
- В связи с тем что при переводе данной заявки в статус "Кооперация, ответ" меняется реквизит заявки "Обратная связь" на "Расчет выполнен", данная заявка в АРМ Заявки будет доступна только при установленном флажке "Расчет вып."
- Данная заявка является внутренней и не учитывается в общей статистике по количеству входящих/исходящих заявок, но учитывается в статистике работы Отдела снабжения(Отчет "Заявки на просчет, количество").
Деталировка¶
Механизм позволяет Отделу снабжения формировать а Техотделу выполнять заявки на конструкторскую документацию по детали, входящей в состав продукции в заявке. Тем самым механизм позволяет зафиксировать работу как отдела снабжения так и технического отдела.
- Для выполнения запроса, сотруднику отдела снабжения необходимо установить курсор на требуемую позицию, нажать на кнопку "Деталировка, запрос".
- Заполнить наименование, нажать ОК, при необходимости заполнить комментарий.
- Заявка появится в АРМ Заявки на просчет в статусе техотдела выделенная отличным от других цветов.
- Сотрудник технического отдела после выполнения заявки переводит ее в статус "Деталировка, ответ"(единственный возможный маршрут). Заявка отобразится в АРМ Заявки на просчет в статусе отдела снабжения, выделенная отличным от других цветом.
- Данная заявка является внутренней и не учитывается в общей статистике по количеству входящих/исходящих заявок, но учитывается в статистике работы Технического отдела и Отдела снабжения(Отчет "Заявки на просчет, количество").
