Инструкции, описания, доработки

При автоматическом создании документа «Приемка товаров» по возврату OZON FBS изменён алгоритм заполнения товарных позиций:

Номенклатура, подобранная по справочнику соответствий, теперь дополнительно сверяется с документом реализации, по которому был возврат. Если характеристика в реализации отличается от той, что указана в соответствии — в приемку попадает характеристика из реализации (как более актуальная).

Если номенклатуру определить не удалось (нет соответствия по коду товара OZON, либо она не найдена в самой реализации) — позиция в приемке всё равно создаётся, с правильным количеством возврата, но без номенклатуры и характеристики. В комментарий к документу добавляется пояснение с наименованием товара из выгрузки OZON — такую позицию нужно проверить и дозаполнить вручную.

Раньше в этих случаях позиция возврата могла быть полностью потеряна (не попадала в приемку). Теперь количество товара по возврату не теряется ни при каких обстоятельствах — при необходимости номенклатуру можно дозаполнить вручную по подсказке в комментарии.

В карточке контрагента добавлена кнопка «Проверка Контрагента» (панель действий). Она запрашивает актуальное досье по контрагенту (данные ФНС/СПАРК) и прикладывает готовый PDF прямо к карточке.

Для формирования досье¶

1. Откройте карточку контрагента, убедитесь, что заполнен ИНН.
2. Нажмите «Проверка Контрагента».
3. Дождитесь ответа — формирование досье может занимать до 2–3 минут (это нормально, не зависание): система идёт в ФНС/ЕГРЮЛ, проверяет живой статус ЕГРН и индексы СПАРК.
4. При успехе PDF автоматически прикрепится к карточке, появится сообщение с именем файла.

Где лежит¶

Файл прикладывается как обычное вложение карточки — виден и через кнопку «Файлы». Наличие досье в базе можно определить по счётчику на самой кнопке «Проверка Контрагента +N» (N — сколько досье уже прикреплено). Имя файла — «Досье_ИНН_Название_дата_время.pdf».

Источник данных — сервис «1С:Контрагент»: данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП, текущий статус в ЕГРН, индексы СПАРК. Если контрагента с таким ИНН там ещё нет — он создаётся автоматически перед формированием досье; если автосоздание не удалось, досье всё равно придёт, но в шапке PDF будет пометка об этом.

Ограничения¶

• Работает только по заполненному корректному ИНН (10 или 12 цифр).
• Если по контрагенту уже есть досье младше 3 дней — повторный запрос заблокирован (просто предупреждение).
• Если досье от 3 до 30 дней — система переспросит: «Запросить новое?» (Да/Нет).
• Если досье старше 30 дней или его ещё нет — запрос уходит сразу, без вопросов.

Подробнее: 1С Бухгалтерия Досье контрагента

Задача: #1649

Обновили автоматическую обработку писем с заказами, которые приходят на orders2onec@akmash.ru.

Что изменилось:

1. Вложения с русскими названиями теперь сохраняются как есть. Раньше вложение с кириллическим именем файла могло прийти в 1С с обезличенным названием вроде «attachment_0» вместо, например, «Спецификация.pdf». Теперь оригинальное имя файла сохраняется корректно.
2. ИНН распознаётся точнее. Систему научили не путать ИНН с ОГРН, если в письме указаны оба реквизита рядом — раньше в редких случаях в 1С мог попасть ОГРН вместо ИНН.
3. Уведомление менеджеру стало подробнее. Теперь в письме о назначенном заказе видно, что именно распознала система (контрагент, ИНН, менеджер) — можно сразу заметить, если что-то определилось неверно. Также к письму прикладывается оригинал письма целиком (файл .eml) — его можно открыть в почтовом клиенте и увидеть исходное сообщение со всеми вложениями, как оно пришло изначально.

Остальной порядок работы не изменился: если контрагента, ИНН или менеджера распознать не удалось, заказ в 1С всё равно создаётся, но контрагента или менеджера необходимо заполнить вручную — как и раньше.

Задачи: #1642, #1647

Задача: #1642

Письма, поступающие на orders2onec@akmash.ru, теперь обрабатываются автоматически: система читает письмо, определяет контрагента и менеджера и создаёт «Заказ покупателя» в 1С без ручного ввода.

Подробнее: CRM Заказы из почты

Обновлена печатная форма Договор-счет в документе «Счет на оплату».

Форма выводится для типов договора: Договор-счет и Ответственность руководителя.

Что изменилось¶

1. Шапка и текст — скорректированы.

• Договор-счет → «Предоплата 100%»
• Ответственность руководителя → «Оплата до [реквизит Оплата]»

• Если товар в наличии(установлен флажок 'Товар в наличии') → «Товар в наличии»
• Иначе → «Отгрузка до [реквизит Отгрузка]»

4. Условия доставки — из реквизита «Способ доставки» (Настройка печати / Способ отгрузки).

5. Срок действия счета — «Счет действителен до [реквизит Оплата]»

• Стандартная продукция: «Товар сертифицирован. Срок гарантии 12 месяцев с момента отгрузки Товара.»
• Нестандартная продукция: «Продукция соответствует согласованному сторонами чертежу. Срок предъявления претензий 12 месяцев.»
• Цепи SP: претензии 18 месяцев
• Цепи HSL/HSS/HXD: претензии 24 месяца
• Цепи PRO / ULTRA: гарантия 24 месяца

При разнородной продукции гарантия устанавливается по минимальному сроку.

При первом выводе печатной формы появится окно предупреждения безопасности:

Нажать "ДА"

Задача: #1615

Для филиалов реализована возможность менять подписантов самостоятельно(для УПД).

• Возможность предоставлена только в рамках своего подразделения.
• Меню Справочники - Изменить подписантов

Задача: #1581

CRM Изменения¶

Рабочее место менеджера¶

• Добавлена информация о поступивших оплатах за период
• К Отгрузке, Отгружено, Производство рассчитаны без НДС(тут большой вопрос - как правильно)
• Скорректирован расчет суммы Внутреннего заказа(Производство)

Рабочее место руководителя¶

• Добавлена возможность формирования по отделам(АПК, ЛПК, Филиал и т.д. )
• Добавлено исключение из данных формирования определенных контрагентов(РСМ)
• Добавлено исключение из данных формирования определенных менеджеров
• Скорректирован расчет поступивших оплат

CRM Изменения¶

• Добавлена колонка "Отказ по бюджету"
• Колонка скрываемая, включается соответствующей кнопкой
• В шапке всегда отображается сумма отказов по бюджету
• В шапке отображается сумма оплат за период
• При наведении на процент оплаты подсвечиваается сумма оплат.
• Добавлено рабочее место руководителя
  • Это агрегация данных по всем менеджерам(доступным пользователю)
  • Работает открывается у всех, в рамках доступа. Для не руководителя откроется только 1 менеджер.
  • В списке детальных записей по менеджерам нажать на ФИО менеджера, будет доступна справа кнопка Канбан - открывает Рабочее место выбранного менеджера.

Автоматическое создание приемок по возвратам ОЗОН¶

upd 11.06.2026

Реализована автоматическая загрузка возвратов/создание приемок.

Логика работы:

• Загружаются каждый час с 07-00 до 20-00
• Выбираются возвраты только FBS и только в статусе "Едет к вам"
• В основание заполняется исходная реализация
• Все реквизиты в приемке заполняются из реализации(Ответственный, Склад, Подразделение)
• Планируемая дата поступления = ДатаЗагрузки + 24часа.
• На форму и в список добавлены Внешний статус и Внешний код.
• Внешний код = Штрихкод - так проще сверять с ОЗОН.
• В комментарии к документу прописана доп. информация.

Пожелания предложения приветствуются.

upd 11.06.2026

• Статусы возвратов(Приемок товара) обновляются автоматически каждые 20 минут.

#1614

Добавлено открытие документа "Претензия" по двойному клику поля "Претензия"
#1607