Документ Приемка товаров¶
- Исправлено заполнение вес продукции. Логика следующая -
- Если для номенклатуры вес прописан в штуках и не прописан в метрах, заполняется по весу в шт.(если единица измерения метр - пересчитывается из штук в метры)
- Если для номенклатуры вес прописан в метрах и не прописан в штуках, заполняется по весу в метрах.(если единица измерения штука - пересчитывается из метров в штуки)
- Если для номенклатуры вес прописан в метрах и также прописан в штуках, все равно заполняется по весу в метрах.(если единица измерения штука - пересчитывается из метров в штуки)
- другие единицы измерения - как прописано в номенклатуре
- При создании нового документа приемка товаров на основании заказа поставщику в документе Склад устанавливался "Склад №1 Киров". Исправлено. Устанавливается склад указанный в документе основании.
АРМ Приемка¶
- Добавлена колонка "ЕдиницыИзмерения"
Документ Реализация товаров и услуг¶
- При проведении документа выполняется проверка на соответствие подразделения в документе подразделению в документах предоплаты. При несоответствии невозможно провести документ:
Пример:
- Реализация по предоплате. Во вкладке предоплата заполнены документы предоплаты(Платежное поручение входящее). Документ проведется только в том случае, если в реализации и платежках указаны одинаковые подразделения.
При ошибке(несоответствии подразделений) обращаться в экономический отдел.
Документ Платежное поручение входящее¶
- При проведении выполняется проверка на соответствие подразделения в документе подразделению в сделке(Заказ покупателя) и/или подразделению в документе расчетов с контрагентом(Реализация товаров и услуг).
- При несоответствии выводится сообщение. Запрет проведения не установлен.
- Также аналогичным образом установлена проверка на соответствие Ответственных.
Форма транспортной накладной.¶
- Обновлена в соответствие с Постановлением правительства РФ № 2200 от 21.12.2020.
Изменения -
Прошу сообщить о незаполняемых автоматически полях или ошибках.
Контрагенты¶
- Изменен реквизит "ЮрФизЛицо" с ФизЛицо на ЮрЛицо у контрагентов ИП(заполнен ИНН 12 знаков).
- При записи нового контрагента база не будет сообщать об ошибке "не заполнен ОГРН" при выборе реквизита ЮрЛицо и заполненном ИНН 12 знаков(ИП).
При создании нового контрагента, контрагентов ИП необходимо создавать с реквизитом "ЮрФизЛицо" - ЮрЛицо.¶
Отчет "Стоимость внутреннего заказа"¶
Добавлен отчет показывающий сумму по позициям внутреннего заказа в ценах заказа покупателя на основании которого создан внутренний заказ.
Отчеты - Внутренний заказ - Стоимость внутреннего заказа.
Особенности:
- Цена в отчете без НДС, Суммы с НДС.
- В отчет попадают только внутренние заказы данного пользователя(Ответственный во внутреннем заказе).
- Возможность вывода отчета с полными данными по всем доступным Внутренним заказам / Контрагентам / Ответственным индивидуально настраивается администратором.
- Цветом подсвечиваются неравные суммы(сумма в Заказе покупателя отличается от посчитанной суммы во Внутреннем заказе. Причина - разное количество в ЗП и ВЗ).
Изменения в договорной работе при оформлении документов в 1С¶
С 10.12.2020 изменяются правила оформления документов в 1С.¶
При оформлении документов в 1С исключается возможность использования договоров(Основной договор и т.д.) кроме типов договоров
"Договор поставки", "Спецификация", "Договор-счет", "Ответственность руководителя".
Схема Работы:¶
Условия использования в работе Договора-счета¶
При создании нового контрагента, у контрагента автоматически создается договор с типом «Договор-счет» с условиями 100% предоплаты (ранее - «Основной договор»).
Печатная форма «Договор-счет» формируется из документа «Счет на оплату
покупателю», номер присваивается вручную (кнопка «получить номер»).
В печатную форму УПД (для филиалов) подтягивается Договор-счет с номером,
присвоенным ранее в документе «Счет на оплату покупателю», если Договоров-
счетов было создано несколько, привязывается последний по номеру.
- Тип договора «Договор поставки, спецификация и т.п.»:
ничего не меняется, кроме появления в счете указания на номер и дату договора. Печатная форма - «Счет на оплату покупателю», формируется из документа 1С «Счет на оплату покупателю»
- Тип договора «Договор-счет» (ранее - «Основной договор»):
- взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
- по договору-счету допускаются поставки стандартной и нестандартной продукции
при соблюдении следующих условий:
- для стандартной продукции - 100% предоплата до отгрузки продукции без
ограничения по сумме договора-счета. Согласование Договоров-счетов: до 500 тыс.
руб. - автоматическое визирование в 1С, свыше 500 тыс. руб. - визирование
руководителями (см. «Бланк договора-счета_стандарт_100%»)
- для нестандартной продукции - 100% предоплата до начала изготовления
продукции с ограничением по сумме договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС
(см. «Бланк договора-счета_нестандарт_100%»).
- технический способ формализации стандарт/нестандарт:
- номенклатура, номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме
номенклатуры из группы «Звездочки/Стандартные»
- При наличии в документе хотя бы одной номенклатуры, попадающей под условия
«Нестандарт», используются указанные выше условия для нестандартной
продукции
- печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
покупателю»
- при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
проведется реализация.
3.
Тип договора «Ответственность руководителя»:
- взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
- по договору-счету допускаются поставки исключительно стандартной продукции
при условии отсрочки платежа не более 7 календарных дней с ограничением по сумме
договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС (см. «Бланк договора-счета_стандарт»)
- технический способ формализации стандарт/нестандарт: номенклатура,
номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме номенклатуры из
группы «Звездочки/Стандартные»
- печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
покупателю»
- при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
проведется реализация
Документы и печатные формы во вложении.
- Из Формы документа "Счет на оплату покупателю" удажены реквизиты "Заголовок", "Реклама"
Особенности заполнения реквизитов документа¶
На форме документа -
- "Отгрузка" = "срок готовности Товара к отгрузке - до .__._."
- "Способ отгрузки" = "Способ отгрузки" (редактируемый реквизит с предопределенными значениями).
- "Номер чертежа" = "...согласованному сторонами чертежу (_______________________)."
- За чей счет доставка - к тексту в реквизите "Способ отгрузки" добавляется "Транспортные расходы оплачивает поставщик/покупатель"
Данные реквизиты обязательны к заполнению(номер чертежа обязателен только при наличии нестандартной продукции в счете).
Отчет по оплатам с просроком.¶
- В количестве дней просрока учтено значение реквизита "Календарных дней доставки" в договоре, реквизит добавлен в отчет в отдельную колонку(если не отображается добавить вручную или сбросить настройки).
Документ "Заявка на просчет"¶
- При изменении номенклатуры в ТЧ расчет очищается реквизит "Характеристика номенклатуры"(исключает использование номенклатуры с чужой характеристикой).
Договоры контрагентов¶
- При создании договора копированием копированием действующего, реквизит "Тип цен" устанавливается в "Прайс" независимо от предыдущего значения.
Документ "Заявка на просчет"¶
В документ в табличной части Расчет добавлен реквизит ЧПУ. Для редактирования доступен сотрудникам отдела снабжения.
Используется для сбора статистики заявок с использованием оборудования ЧПУ на производстве КЗЦ.
В отчеты по заявкам также добавлен с возможностью отбора по данному реквизиту.
Изменения в договорной работе при оформлении документов в 1С¶
С XX.12.2020 изменяются правила договорной работы в том числе и при оформлении документов в 1С.
При оформлении документов в 1С исключается возможность использования договоров(Основной договор и т.д.) кроме типов договоров
"Договор поставки", "Спецификация", "Договор-счет", "Ответственность руководителя".
Схема Работы:¶
Условия использования в работе Договора-счета¶
При создании нового контрагента, у контрагента автоматически создается договор с типом «Договор-счет» с условиями 100% предоплаты (ранее - «Основной договор»).
Печатная форма «Договор-счет» формируется из документа «Счет на оплату
покупателю», номер присваивается вручную (кнопка «получить номер»).
В печатную форму УПД (для филиалов) подтягивается Договор-счет с номером,
присвоенным ранее в документе «Счет на оплату покупателю», если Договоров-
счетов было создано несколько, привязывается последний по номеру.
- Тип договора «Договор поставки, спецификация и т.п.»:
ничего не меняется, кроме появления в счете указания на номер и дату договора. Печатная форма - «Счет на оплату покупателю», формируется из документа 1С «Счет на оплату покупателю»
- Тип договора «Договор-счет» (ранее - «Основной договор»):
- взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
- по договору-счету допускаются поставки стандартной и нестандартной продукции
при соблюдении следующих условий:
- для стандартной продукции - 100% предоплата до отгрузки продукции без
ограничения по сумме договора-счета. Согласование Договоров-счетов: до 500 тыс.
руб. - автоматическое визирование в 1С, свыше 500 тыс. руб. - визирование
руководителями (см. «Бланк договора-счета_стандарт_100%»)
- для нестандартной продукции - 100% предоплата до начала изготовления
продукции с ограничением по сумме договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС
(см. «Бланк договора-счета_нестандарт_100%»).
- технический способ формализации стандарт/нестандарт:
- номенклатура, номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме
номенклатуры из группы «Звездочки/Стандартные»
- При наличии в документе хотя бы одной номенклатуры, попадающей под условия
«Нестандарт», используются указанные выше условия для нестандартной
продукции
- печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
покупателю»
- при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
проведется реализация.
3.
Тип договора «Ответственность руководителя»:
- взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
- по договору-счету допускаются поставки исключительно стандартной продукции
при условии отсрочки платежа не более 7 календарных дней с ограничением по сумме
договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС (см. «Бланк договора-счета_стандарт»)
- технический способ формализации стандарт/нестандарт: номенклатура,
номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме номенклатуры из
группы «Звездочки/Стандартные»
- печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
покупателю»
- при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
проведется реализация
Документы и печатные формы во вложении.
Особенности заполнения соответствующих полей в форме документа для печати в формах.¶
Срок готовности:¶
Способ отгрузки:¶
Номер чертежа¶
Документ "Заявка на просчет"¶
- В печатную форму ответа(на форме кнопка "Печать ответа с номенклатурой") добавлен вывод комментариев по заявке. Включено для менеджеров и для отдела снабжения.
На картинке удалена часть данных
В печатную форму выводятся те же комментарии, какие отображаются в форме документа.
Соответственно количество и содержание комментариев зависит от положения переключателей "По строке расчета", "По строке заявки", "По заявке" и флажка "Без пустых комментариев".
Коллеги, прошу дать обратную связь если данный функционал не нужен. Сделаем добавление комментариев опциональным(флажок или запрос перед печатью).
АРМ Приемка¶
- Добавлена отправка уведомлений для сотрудников Экономического отдела при создании документа "Приходный ордер на товары" для отдельных контрагентов. Список сотрудников и варианты уведомлений настраиваемые.