Документ "Акт браковки"¶

• Добавлена возможность прикрепления файлов любого типа к документу "Акт браковки"

При двойном клике на строку в колонке "Имя вложения" можно обозначить имя вложения.

Для упрощения способа доставки фото реализован следующий способ:

• Необходимо отправить любое количество фотографий(например с мобильного телефона) на адрес электронной почты otkup@akmash.ru
• Фото автоматически сохранится в папке X:\ОТК\Фото ( синхронизация каждые 5 минут )

Задачи пользователя¶

При выполнении задачи, отправленной пользователю, иногда возникают ситуации, в которых необходимо уточнение по задаче.
Ранее в форму задачи было добавлено поле "Ответ" содержимое которого при выполнении задачи отправлялось в чат инициатору задачи.

Механизм доработан таким образом, что при выполнении задачи и непустом поле "Ответ" инициатору отправляется обратная задача.
Инициатор также может выполнить ответную задачу отправив уточнение/комментарий, и т.д.

Пример:

Исходная задача -

Несколько обратных задач с комментариями:

Изменения в договорной работе при оформлении документов в 1С¶

С 10.12.2020 изменяются правила оформления документов в 1С.¶

С Изменениями от 04.03.2021¶

Предыдущая версия: Доработки 08.12.2020

При оформлении документов в 1С исключается возможность использования договоров(Основной договор и т.д.) кроме типов договоров
"Договор поставки", "Спецификация", "Договор-счет", "Ответственность руководителя".

Схема Работы:¶

Условия использования в работе Договора-счета¶

При создании нового контрагента, у контрагента автоматически создается договор с типом «Договор-счет» с условиями 100% предоплаты (ранее - «Основной договор»).
Печатная форма «Договор-счет» формируется из документа «Счет на оплату
покупателю», номер присваивается вручную (кнопка «получить номер»).
В печатную форму УПД (для филиалов) подтягивается Договор-счет с номером,
присвоенным ранее в документе «Счет на оплату покупателю», если Договоров-
счетов было создано несколько, привязывается последний по номеру.

1. Тип договора «Договор поставки, спецификация и т.п.»:
   ничего не меняется, кроме появления в счете указания на номер и дату договора. Печатная форма - «Счет на оплату покупателю», формируется из документа 1С «Счет на оплату покупателю»
2. Тип договора «Договор-счет» (ранее - «Основной договор»):
• взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
  отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
• по договору-счету допускаются поставки стандартной и нестандартной продукции
  при соблюдении следующих условий:
  • для стандартной продукции - 100% предоплата до отгрузки продукции без
    ограничения по сумме договора-счета. Согласование Договоров-счетов: до 500 тыс.
    руб. - автоматическое визирование в 1С, свыше 500 тыс. руб. - визирование
    руководителями (см. «Бланк договора-счета_стандарт_100%»)
  • для нестандартной продукции - 100% предоплата до начала изготовления продукции с ограничением по сумме договора-счета - не более 500 000 руб. с НДС %
    (см. «Бланк договора-счета_нестандарт_100»).
• технический способ формализации стандарт/нестандарт:
  • номенклатура, номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме
    номенклатуры из группы «Звездочки/Стандартные»
  • При наличии в документе хотя бы одной номенклатуры, попадающей под условия
    «Нестандарт», используются указанные выше условия для нестандартной
    продукции
• печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
  покупателю»
• при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
  проведется реализация.

3. Тип договора «Ответственность руководителя»:

• взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
  отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
• по договору "Ответственность руководителя" допускаются поставки исключительно стандартной продукции
  при условии отсрочки платежа не более 30 календарных дней с ограничением по сумме
  договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС (см. «Бланк договора-счета_стандарт»)
• технический способ формализации стандарт/нестандарт: номенклатура,
  номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме номенклатуры из
  группы «Звездочки/Стандартные»
• печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
  покупателю»
• при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
  проведется реализация

Документ Приемка товаров¶

• Исправлено заполнение вес продукции. Логика следующая -
  • Если для номенклатуры вес прописан в штуках и не прописан в метрах, заполняется по весу в шт.(если единица измерения метр - пересчитывается из штук в метры)
  • Если для номенклатуры вес прописан в метрах и не прописан в штуках, заполняется по весу в метрах.(если единица измерения штука - пересчитывается из метров в штуки)
  • Если для номенклатуры вес прописан в метрах и также прописан в штуках, все равно заполняется по весу в метрах.(если единица измерения штука - пересчитывается из метров в штуки)
  • другие единицы измерения - как прописано в номенклатуре

• При создании нового документа приемка товаров на основании заказа поставщику в документе Склад устанавливался "Склад №1 Киров". Исправлено. Устанавливается склад указанный в документе основании.

АРМ Приемка¶

• Добавлена колонка "ЕдиницыИзмерения"

Документ Реализация товаров и услуг¶

• При проведении документа выполняется проверка на соответствие подразделения в документе подразделению в документах предоплаты. При несоответствии невозможно провести документ:

Пример:

• Реализация по предоплате. Во вкладке предоплата заполнены документы предоплаты(Платежное поручение входящее). Документ проведется только в том случае, если в реализации и платежках указаны одинаковые подразделения.

При ошибке(несоответствии подразделений) обращаться в экономический отдел.

Документ Платежное поручение входящее¶

• При проведении выполняется проверка на соответствие подразделения в документе подразделению в сделке(Заказ покупателя) и/или подразделению в документе расчетов с контрагентом(Реализация товаров и услуг).
• При несоответствии выводится сообщение. Запрет проведения не установлен.
• Также аналогичным образом установлена проверка на соответствие Ответственных.

Форма транспортной накладной.¶

• Обновлена в соответствие с Постановлением правительства РФ № 2200 от 21.12.2020.

Изменения -

Прошу сообщить о незаполняемых автоматически полях или ошибках.

Контрагенты¶

• Изменен реквизит "ЮрФизЛицо" с ФизЛицо на ЮрЛицо у контрагентов ИП(заполнен ИНН 12 знаков).
• При записи нового контрагента база не будет сообщать об ошибке "не заполнен ОГРН" при выборе реквизита ЮрЛицо и заполненном ИНН 12 знаков(ИП).

При создании нового контрагента, контрагентов ИП необходимо создавать с реквизитом "ЮрФизЛицо" - ЮрЛицо.¶

Отчет "Стоимость внутреннего заказа"¶

Добавлен отчет показывающий сумму по позициям внутреннего заказа в ценах заказа покупателя на основании которого создан внутренний заказ.

Отчеты - Внутренний заказ - Стоимость внутреннего заказа.

Особенности:

• Цена в отчете без НДС, Суммы с НДС.
• В отчет попадают только внутренние заказы данного пользователя(Ответственный во внутреннем заказе).
• Возможность вывода отчета с полными данными по всем доступным Внутренним заказам / Контрагентам / Ответственным индивидуально настраивается администратором.
• Цветом подсвечиваются неравные суммы(сумма в Заказе покупателя отличается от посчитанной суммы во Внутреннем заказе. Причина - разное количество в ЗП и ВЗ).

Изменения в договорной работе при оформлении документов в 1С¶

С 10.12.2020 изменяются правила оформления документов в 1С.¶

При оформлении документов в 1С исключается возможность использования договоров(Основной договор и т.д.) кроме типов договоров
"Договор поставки", "Спецификация", "Договор-счет", "Ответственность руководителя".

Схема Работы:¶

Условия использования в работе Договора-счета¶

При создании нового контрагента, у контрагента автоматически создается договор с типом «Договор-счет» с условиями 100% предоплаты (ранее - «Основной договор»).
Печатная форма «Договор-счет» формируется из документа «Счет на оплату
покупателю», номер присваивается вручную (кнопка «получить номер»).
В печатную форму УПД (для филиалов) подтягивается Договор-счет с номером,
присвоенным ранее в документе «Счет на оплату покупателю», если Договоров-
счетов было создано несколько, привязывается последний по номеру.

1. Тип договора «Договор поставки, спецификация и т.п.»:
   ничего не меняется, кроме появления в счете указания на номер и дату договора. Печатная форма - «Счет на оплату покупателю», формируется из документа 1С «Счет на оплату покупателю»
2. Тип договора «Договор-счет» (ранее - «Основной договор»):
• взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
  отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
• по договору-счету допускаются поставки стандартной и нестандартной продукции
  при соблюдении следующих условий:
  • для стандартной продукции - 100% предоплата до отгрузки продукции без
    ограничения по сумме договора-счета. Согласование Договоров-счетов: до 500 тыс.
    руб. - автоматическое визирование в 1С, свыше 500 тыс. руб. - визирование
    руководителями (см. «Бланк договора-счета_стандарт_100%»)
  • для нестандартной продукции - 100% предоплата до начала изготовления
    продукции с ограничением по сумме договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС
    (см. «Бланк договора-счета_нестандарт_100%»).
• технический способ формализации стандарт/нестандарт:
  • номенклатура, номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме
    номенклатуры из группы «Звездочки/Стандартные»
  • При наличии в документе хотя бы одной номенклатуры, попадающей под условия
    «Нестандарт», используются указанные выше условия для нестандартной
    продукции
• печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
  покупателю»
• при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
  проведется реализация.

3. Тип договора «Ответственность руководителя»:

• взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
  отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
• по договору-счету допускаются поставки исключительно стандартной продукции
  при условии отсрочки платежа не более 7 календарных дней с ограничением по сумме
  договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС (см. «Бланк договора-счета_стандарт»)
• технический способ формализации стандарт/нестандарт: номенклатура,
  номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме номенклатуры из
  группы «Звездочки/Стандартные»
• печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
  покупателю»
• при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
  проведется реализация

Документы и печатные формы во вложении.

• Из Формы документа "Счет на оплату покупателю" удажены реквизиты "Заголовок", "Реклама"

Особенности заполнения реквизитов документа¶

На форме документа -

• "Отгрузка" = "срок готовности Товара к отгрузке - до .__._."
• "Способ отгрузки" = "Способ отгрузки" (редактируемый реквизит с предопределенными значениями).
• "Номер чертежа" = "...согласованному сторонами чертежу (_______________________)."
• За чей счет доставка - к тексту в реквизите "Способ отгрузки" добавляется "Транспортные расходы оплачивает поставщик/покупатель"

Данные реквизиты обязательны к заполнению(номер чертежа обязателен только при наличии нестандартной продукции в счете).

Отчет по оплатам с просроком.¶

• В количестве дней просрока учтено значение реквизита "Календарных дней доставки" в договоре, реквизит добавлен в отчет в отдельную колонку(если не отображается добавить вручную или сбросить настройки).

Документ "Заявка на просчет"¶

• При изменении номенклатуры в ТЧ расчет очищается реквизит "Характеристика номенклатуры"(исключает использование номенклатуры с чужой характеристикой).

Договоры контрагентов¶

• При создании договора копированием копированием действующего, реквизит "Тип цен" устанавливается в "Прайс" независимо от предыдущего значения.